有資格者登録管理業務個人情報管理手順書

１．概要

１）業務概要

各種有資格認定及び登録業務

２）個人情報に関する業務の流れ

＜概略フロー＞

社員、派遣、パート

各部署

部門長

備考

収集

業務内容確認

ISO9001文書ファイルに保管する

有資格者台帳を作成

有資格者への登録

有資格者養成

部門長承認

2. 個人情報の取り扱い

１）本業務で収集し取り扱う個人情報

個人情報が含まれる

帳票・データ

・各種有資格者台帳

・内部監査員有資格者台帳

含まれる個人情報

・名前　・工場名　・部署名

2) 個人情報の取り扱い環境のリスクと対策

	取扱場所、保管場所等		リスク等	対策
社内	各部門・部署		不正進入	警備保障会社契約による侵入検知
		各部署棚	盗難	施錠管理
		部門長・部署長PC	盗難	PCの固定
		部門長・部署長PC	不正アクセス	ログインパスワード、アクセス制限

3) 個人情報の管理体制と取り扱い範囲

担当者名		部門内での役職	役割
個人情報保護担当者		工場長	本業務における個人情報の管理責任を有する。業務担当者に対し、本業務の個人情報の取り扱いについて本手順書の遵守を指示する。
業務担当者		各部門長・部署長	本業務において、個人情報の取り扱い権限を有する。本業務の個人情報保護担当者指示に従い、本手順書を遵守する。
	部門	担当者
	各部門・各課	有資格者教育担当者	個人情報の有資格者登録業務に関する手続きを処理する。

4) 個人情報の収集

＜収集の目的＞

本業務では個人情報を次の目的で収集します。

１、有資格者の把握

＜収集の方法＞

本業務での個人情報の収集は以下の通り行います。

有資格者から直接聞き取りにて収集。

5) 個人情報の第三者への提供

本業務で収集した個人情報は、法定届出で必要な場合、及び公的機関により強制される等のやむを得ない場合を除き、第三者への提供は行いません。

6) 個人情報の預託

本業務で収集した個人情報の預託は行いません。

7) 個人情報の保管、管理

個人情報を含む帳票、データは、以下に定めた方法で保管し、管理します。

注意事項		内容
帳票	管理方法	書類はISO9001文書ファイルにファイリングし管理する
	保管場所	書類は、各部署鍵付棚及び引き出しにて保管する
	保存期間	改定ごとに旧文書は1年ごとに見直しし廃棄の有無を判断する
データ	管理方法	なし
	保管場所	なし
	保存期間	なし

※本業務では、個人情報データはありません。

8) 個人情報の廃棄

個人情報を含む帳票・データを廃棄する場合は、以下の方法で行います。

注意事項	内容
書類の廃棄方法	個人情報保護担当者の指名を受けた業務担当者が、個人情報保護担当者の指示に従い、シュレッダー処理にて破棄する。
データの削除方法	なし

※本業務では、個人情報データはありません

9) 情報主体からの個人情報の開示、訂正、削除、利用・提供停止の請求等への対応

情報主体から、自己の個人情報について「開示」「訂正・削除」「利用の停止」「提供の停止」の請求があった場合は、業務担当者がこれを受け付け、個人情報保護担当者及び事務局へ報告する。